PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144

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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA BANCARIA COBRADAS POR SERVICOS DE ENTERESSE E RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.08.004
Data: 08/01/2019  |  Valor: R$ 223,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.039  |  Data: 08/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 223,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P01.11.009
Data: 11/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.091  |  Data: 11/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P01.16.004
Data: 16/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.036  |  Data: 16/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P01.18.012
Data: 18/01/2019  |  Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.019  |  Data: 18/01/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P02.01.019
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 30,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.065  |  Data: 01/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 30,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P02.07.020
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.033  |  Data: 07/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P02.27.012
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.012  |  Data: 27/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P02.28.080
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.060  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P03.12.011
Data: 12/03/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.046  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P03.20.039
Data: 20/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.094  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P03.28.134
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.116  |  Data: 28/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P04.08.013
Data: 08/04/2019  |  Valor: R$ 20,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.004  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 20,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P04.30.036
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 30,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.044  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 30,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P05.15.013
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.027  |  Data: 15/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 30,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.022  |  Data: 16/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 30,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8
Liquidações
P05.31.036
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.006  |  Data: 31/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 113.763-8