PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.056

Teclas de atalho

Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de TransferAªncia de Impostos - EducaA§A£o 25%
Credor:
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS/INSS/RGPS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.039
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 1.909,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.037  |  Data: 20/02/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 1.909,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 111.158-2
Liquidações
P02.28.070
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.909,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.062  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 1.909,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 111.158-2
Liquidações
P03.28.116
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 1.909,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.018  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 1.909,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 111.158-2
Liquidações
P04.30.080
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.909,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.018  |  Data: 20/05/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 1.909,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0758-7 CONTA: 111.158-2