PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.103

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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 175.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
TransferAªncia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das AA§Aµes e ServiA§os PAºblicos de SaAºde
Credor:
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS/INSS/RGPS DE RESPONSABILIDADE DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.045
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 61.428,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.050  |  Data: 20/02/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 61.428,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0785 CONTA: 29.050-5
Liquidações
P02.28.082
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 61.428,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.064  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 61.428,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0785 CONTA: 29.050-5
Liquidações
P02.28.108
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 12.830,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.081  |  Data: 20/03/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 12.830,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0785 CONTA: 29.050-5
Liquidações
P03.28.122
Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 39.313,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.012  |  Data: 25/04/2019  |  Credor: INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.  |  Valor: R$ 39.313,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0785 CONTA: 29.050-5